2020年度
新鄉市文物考古研究所部門決算
二〇二一年十月
目 錄
第一部分 新鄉市文物考古研究所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：新鄉市文物考古研究所2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 新鄉市文物考古研究所概況
一、部門職責
新鄉市文物考古研究所主要任務：承擔轄區內地上、地下文物的保護、調查、鉆探、考古、研究、宣傳以及國家、省級文物主管部門批準的考古發掘工作；承擔轄區內古建筑（石刻）的調查、保護及維修等工作；負責對縣（市）區文物保護工作進行業務指導；完成行政主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，新鄉市文物考古研究所部門決算僅包括本單位決算，沒有其他二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為358.97萬元。與上年度相比，收、支總計各減少232.09萬元，下降39.26%。主要原因是考古發掘工地減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計139萬元，其中：財政撥款收入139萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計268.07萬元，其中：基本支出136.69萬元，占51%；項目支出131.38萬元，占49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為139萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少24萬元，下降14.72%。主要原因是人員變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出136.7萬元，占支出合計的98.34%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少25.98萬元，下降16%。主要原因是人員變動。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出136.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出136.7萬元，占100%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為152.24萬元，支出決算為139萬元，完成年初預算的91.3%。其中：
1．207（類）02（款）99（項）。年初預算為123.59萬元，支出決算為105.66萬元，完成年初預算的85.49%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。
2．208（類）。年初預算為20.82萬元，支出決算為25.62萬元，完成年初預算的123%。
3．210（類）。年初預算為7.83萬元，支出決算為7.72萬元，完成年初預算的98.6%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是正常結余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出139萬元。其中：人員經費130.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費8.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.68萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的82.46%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是正常結余。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算2.21萬元，完成預算的82.46%，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
公務用車購置及運行費初預算為2.68萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的82.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是正常結余。其中：
公務用車購置支出為0萬元.
公務用車運行支出2.21萬元。主要用于車輛燃油費、保險費和維修費。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
